监督索引号53040000471301000
玉溪市社会科学界联合会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
玉溪市社会科学界联合会在市委的直接领导和市委宣传部、省社科联的指导下开展工作。其主要职责是：
1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，负责全市各社会科学学会、协会、研究会的综合管理工作，充分发挥党和政府同广大社会科学工作者的桥梁和纽带作用。
2.根据市委、市政府的具体要求，围绕市委、市政府的中心工作，负责组织全市社会科学工作者开展科学研究和学术活动，充分发挥社会科学界各类人才的综合优势，起好党和政府“思想库”、“智囊团”的作用。
3.根据市委、市政府的具体要求，负责组织和开展社会科学知识的普及和综合管理工作，提高全民族社会科学素质。
4.根据市委、市政府的具体要求，配合市委宣传部组织和开展社会科学优秀成果评奖活动，充分发挥培养社会科学人才和促进社会科学研究成果转化的作用。
5.加强社科人才队伍建设，负责建立社科人才库，密切与社会科学工作者的联系，关心和维护社会科学工作者的正当权益。
6.承办市委、市政府和省社科联交办的其它事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.强化思想引领，持续抓好理论武装。始终坚持第一议题制度。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，及时跟进学习党中央决策部署和省委、市委工作要求，发挥党组示范“领学”、党支部指导“促学”党组理论中心组引领整体“深学”、党员干部主动“自学”，2023年截止日前的12次党组会议、8次党组理论学习中心组集中学习、每月主党支部题党日活动均把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组会议第一议题、第一主题，努力用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。持续推动学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实履行理论宣讲职责，党组书记作为市委宣讲团成员分别到市防震减灾局、市科协、市残联等8个市直单位、所属党支部、乡村振兴联系的里山社区等开展宣讲，切实将党的二十大精神宣讲普及到基层。
2.紧扣中心大局，加强社科研究和智库建设实效。一是在课题研究上做足功课。结项评审2022年立项课题40项，评出优秀4项、良好12项。紧紧围绕市委中心工作，找准切入点，采取请市级领导点题圈题等方式，全面提高参考选题的质量，2023年推出参考选题55项，课题申报185项，评审立项课题57项。与市委宣传部联合组织开展玉溪市第十次（2021-2022年度）哲学社会科学优秀成果评选，评审出一等次成果6项、二等次成果17项、三等次成果37项。二是在资政能力上下足功夫。联合市委党校组成课题组，完成“易门铜矿精神”研究提炼工作，专题报告得到市委王力书记批示肯定。聚焦党委政府重点任务和重要工作要求，以应用研究和对策研究为导向，完成《2022-2023玉溪发展蓝皮书》《玉溪市社科界2022年度课题研究报告》编撰印发，为各级领导提供参考。三是在智库建设上寻求突破。积极组织申报国家级、省级社科项目，获得教育部社科基金项目立项3项，获得省社科联智库规划项目4项。联合市民政局选聘41名专家学者，组建“玉溪市行政区划与地名专家智库”，加强行政区刘与地名专业管理与研究，进一步提高我市区划地名管理的科学化、规范化水平。专（兼）职结合、高水平社科研究人才队伍建设稳步推进，积极组织聘请特约研究员40名。组织开晨玉溪市大中小学思想政治教育一体化建设专项申报工作，收到课题申请29项，立项10项。四是在壮大阵地上守正创新。与市委宣传部道积极会同有关部门联合组建“景耳和国歌的故事”官讲团，切实把习近平总书记关子讲好“最具和国歌的故事”的嘱托贯彻好、落实好。
3.突出特色优势，不断拓展社科普及影响。一是深入学习宣传贯彻《云南省社会科学普及条例》，持续强化社科普及人员、阵地、经费保障，严格执行好市级社科普及联席会议制度，推动宣传普及落地见效。二是认真组织开展以“学习贯彻可近平法治思想，普法强基建设法治玉溪”为主题的2023年社会科学普及活动周，实行市、县（市、区）两级联动，共开展24项活动。三是加强社科普及示范基地创建，新创建命名澄江市规划馆、红塔区新时代文明实践中心等5家单位为玉溪市第五批社科普及基地。四是继续办好“云岭大讲堂·玉溪讲坛”。2023年以来共举办以党的二十大精神、生态文明建设与绿色发展等为主题的讲座36讲，受众3万余人次。五是积极组织参加云南省社会科学普及宣传周活动启动仪式暨“普法强基?争做法律明白人”全民学法大赛，市社科联获省级优秀组织奖。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科研智库部、科普学会部。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入玉溪市社会科学界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.玉溪市社会科学界联合会。
纳入玉溪市社会科学界联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市社会科学界联合会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市社会科学界联合会2023年度收入合计3,443,918.04元。其中：财政拨款收入3,230,918.04元，占总收入的93.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入213,000.00元，占总收入的6.18%。与上年相比，收入合计减少555,524.30元，下降13.89%。其中：财政拨款收入减少110,524.30元，下降3.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少445,000.00元，下降67.63%。主要原因是收到玉财行〔2022〕93号2022年度云南省社科联普及宣传周活动补助经费，2023年度收到省社科联拨入专项资金，省社科联专项经费减少。
二、支出决算情况说明
玉溪市社会科学界联合会2023年度支出合计3,492,018.04元。其中：基本支出3,139,898.04元，占总支出的89.92%；项目支出352,120.00元，占总支出的10.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少424,974.10元，下降10.85%。其中：基本支出减少9,148.30元，下降0.29%；项目支出减少415,825.80元，下降54.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度云南省社科联普及宣传周活动补助经费支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障玉溪市社会科学界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,139,898.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,727,032.60元，占基本支出的86.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费412,865.44元，占基本支出的13.15%。人均日常年支出285,445.27元/人，其中：人均人员经费年支出247,912.05元/人，人均日常公用经费年支出37,533.22元/人。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障玉溪市社会科学界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出352,120.00元。与上年相比减少415,825.80元，减少54.15%，主要原因是：本年度云南省社科联普及宣传周活动补助经费支出减少。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.玉财预〔2023〕1号新型智库建设经费支出41,020.00元，主要用于课题研究后期经费支出；
2.玉财请〔2023〕2号新型智库建设（存量资金安排）经费支出50,000.00元，主要用于课题研究后期经费支出；
3.玉财预〔2022〕号自有资金专项补助经费支出261,100.00元，主要用于云岭大讲堂及社会科学普及宣传周活动项目经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市社会科学界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出3,230,918.04元，占本年支出合计的92.52%。与上年相比减少110,524.30元，下降3.31%，主要原因是本年度财政拨款新型智库建设和社会科学普及项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出2,382,520.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.74%。主要用于社会科学研究机构2,291,500.71元、社会科学研究91,020.00元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出362,234.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.21%。主要用于行政单位离退休124,800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出237,434.88元；
9.卫生健康（类）支出267,222.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于行政单位医疗149,408.12元、公务员医疗补助107,263.84元、其他行政事业单位医疗支出10,550.49元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出218,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于住房公积金211,032.00元、购房补贴7,908.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,104.00元，决算为8,398.65元，完成年初预算的36.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13,104.00元，决算为7,919.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.30%，完成年初预算的60.44%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为479.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.70%，完成年初预算的4.79%，具体是国内接待费支出决算479.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市社会科学界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,104.00元，支出决算为8,398.65元，完成年初预算的36.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13,104.00元，决算为7,919.65元，完成年初预算的60.44%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为479.00元，完成年初预算的4.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度公务接待任务减少，按照厉行节约的原则，减少接待费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加436.61元，增长5.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,017.61元，增长14.74%；公务接待费支出决算减少581.00元，下降54.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用率增加，出差任务增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务接待、差旅所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县区社科联到市社科联汇报工作、调研项目发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市社会科学界联合会2023年机关运行经费支出412,865.44元，比上年减少23,193.16元，下降5.32%，主要原因是严格按照厉行节约原则控制了日常公用经费的开支。机关运行经费主要用于办公费38,584.63元、印刷费2,780.00元、水费3,415.50元、电费5,278.50元、邮电费2,540.56元、差旅费65,221.00元、会议费600.00元、培训费396.00元、公务接待费479.00元、劳务费10,000.00元、委托业务费88,760.00元、工会经费30,617.76元、福利费16,801.84元、公务用车运行维护费7,919.65元、其他交通费用139,471.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，玉溪市社会科学界联合会资产总额330,807.98元，其中，流动资产56,002.57元，固定资产274,805.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少137,981.60元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额7,977.10元，其中：政府采购货物支出3,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,477.10元。授予中小企业合同金额7,977.10元，其中：授予小微企业合同金额7,977.10元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53040000471301111
滇公网安备 53040202000256号
