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玉溪市社会科学界联合会2023年部门预算公开目录
第一部分 玉溪市社会科学界联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市社会科学界联合会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
玉溪市社会科学界联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（ 一 ）部门主要职责
玉溪市社科联在市委的直接领导和市委宣传部、省社科联的指导下开展工作。其主要职责是：第一组织和协调全市市属社会科学学会、协会、研究会的工作，联络指导县区社科联的工作。
第二组织开展社会科学基础研究和应用研究以及学术活动，推进社会智库建设，为市委、市政府决策提供重要参考。
第三组织和推动社会科学知识的普及工作，提高全市公众社会科学素养。
第四组织全市社会科学优秀成果评奖活动，促进社会科学研究成果的转化。
第五建立社会科学人才库，组织参加对外学术交流，关心和维护社会科学工作者的合法权益。
第六承办市委、市政府和省社科联交办的其他任务。
（ 二 ）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科研智库部、科普学会部。
所属单位0个。
（ 三 ）重点工作概述
2023年,市社科联要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为引领，把政治建设摆在首位，自觉担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务， 弘扬伟大建党精神，深入推进作风革命、效能革命，围绕中心服务大局，全力以赴做好理论宣传、社科普 及、智库建设、学术研究、社团管理、机关建设等工作，为持续深化“玉溪之变”，建设“一极两区”提供理论支撑和智力支持。
持续推进用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。一是要持续强化理论武装。坚持党组会议第一议题，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务长抓不懈，广泛深入开展学习宣传、研究阐释，推动学习贯彻往深里走、往心里走、往实里走。二是要及时组织召开社科理论界座谈会，深入学习贯彻党的二十大精神，推动党的二十大精神入脑入心。三是要持续拓宽理论宣传途径。巩固提升玉溪社科网的管理水平，加大理论成果的推介力度，不断拓展理论宣传新途径，不断创新理论宣传方式，让党的创新理论飞入寻常百姓家。
围绕服务玉溪高质量发展，提升决策咨询工作能力和水平。一是研究部署2023 年社会科学课题研究工作 。二是以《玉溪社科专报》为主要渠道，广泛发动市级社科学术社团，引导全市社科界深入研究阐释前瞻性、全局性、战略性问题，为各级领导提供重要参考。三是支持玉溪市古滇国文化研究会、玉溪市聂耳和国歌研究会根据章程和管理办法开展工作。
强化品牌意识，巩固提升社科普及工作质效。一是高举思想之旗，推动党的创新理论深入人心。二是进一步加大《云南省社会科学普及条例》的宣传和落地，推动《条例》涉及部门明确并切实履行社会科学普及责任。三是做强“云岭大讲堂·玉溪讲坛”、社科普及宣传周和新时代文明实践社科普及志愿服务行动三大科普品牌。
坚持党管意识形态，推进意识形态工作再上新台阶。坚持党管意识形态不动摇，牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权。一是建好管好用好学术论坛、讲座、报告会、研讨会等各类社科平台阵地，层层压紧压实意识形态工作责任，确保意识形态安全。二是引领广大社科工作者深入分析研判，强化对策研究，增强主动性、掌握主动权、打好主动仗。三是将意识形态教育纳入市级社科学术社团培训、社科普及骨干培训、党支部理论学习等培训学习重要内容，不断深化社科工作者对意识形态工作极端重要性的认识，提升开展意识形态工作的能力。四是坚持巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位根本制度，在重大原则上立场坚定 、旗帜鲜明，引导社科界坚决反对和抵制各种错误观点，占领意识形态主阵地。五是压实网络内容管理和安全管理责任，严格网络信息公开发布审核，加大网络正能量宣传。
坚持严的主基调，推动全面从严治党向纵深发展。一是抓实抓牢政治建设，建立党史学习教育常态化、长效化制度机制，引导广大党员干部把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩。二是着力抓班子、带队伍，全面加强党组对重要部署、重点工作的领导，努力提高党组把方向、管大局、作决策、保落实的能力。三是以党建引领为抓手，健全完善机关基层党建工作机制，创新党建工作模式。四是全面抓好思想政治工作，制定工作责任清单，严格落实思想政治工作定期分析报告制度，确保党组书记、党组班子成员、各部室负责人逐级落实思想政治工作责任。五是持续抓好人才队伍建设。开展全市哲学社会科学人才队伍状况调研，协调相关县（市、区）尽快配齐配强社科联人员。六是强化政治监督，用好监督执纪“四种形态”，持之以恒落实中央八项规定精神，坚决防止“四风”问题反弹回潮 ，把党风廉政建设和反腐败斗争进行到底。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。主要是2021年因市政府发展研究中心机构改革，分流我单位2人，导致我单位超编2人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（ 一 ）部门财务收入情况
玉溪市社会科学界联合会2023年财务总收入331. 15万元，其中：一般公共预算331. 15万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比财务总收入减少11.43万元，下降3.34%，主要原因是2023年其他收入减少，并按照财政要求，缩减公用经费。
（ 二 ）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入331. 15万元，其中：本年收入331. 15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款331. 15万元（本级财力331. 15万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比财政拨款总收入减少9.63万元，下降2.83%，其中：一般公共预算收入减少9.63万元，下降2.83%，主要原因是按照财政要求，缩减公用经费。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出331.15万元。财政拨款安排支出331.15万元，其中：基本支出322.75万元，与上年对比增加11.97万元，增长3.85%，主要原因是社保基数增加，人员经费增加。项目支出8.40万元，与上年对比减少21.60万元，下降72.00%，主要原因是2023年财政安排纳入预算的项目资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
科学技术支出—社会科学—社会科学研究机构（2060601）241.85万元，主要用于行政人员工资福利支出及商品服务支出；
科学技术支出—社会科学—社会科学研究（2060602）8.40万元，主要用于社会科学普及经费和新型智库建设经费支出；
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）12.72万元，主要用于离退休人员生活补助及日常公用支出；
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.18万元，主要用于在职人员基本养老保险缴交；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）11.34万元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴交；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助（2101103）8.28万元，主要用于在职公务员医疗补助缴交；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.05万元，主要用于在职人员大病医疗补助资金；
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）20.84万元，主要用于在职人员住房公积金缴交；
住房保障支出—住房改革支出—住房补贴（2210203）0.49万元，主要用于在职人员住房补贴。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市社会科学界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.31万元，较上年增加0.20万元，增长9.48%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市社会科学界联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比持平，主要原因是没有因公出国预算。
（二）公务接待费
玉溪市社会科学界联合会2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.20万元，增长25.00%，2023年预计国内公务接待批次为25次，共计接待135人次。与上年对比增长的主要原因是业务活动增多，公务接待费用增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市社会科学界联合会2023年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年对比持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.31万元，较上年对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年需要完成重点项目预算绩效目标共2个项目：社会科学普及经费和新型智库建设经费。
社会科学普及经费预算绩效目标：巩固提升玉溪社科网的管理水平，加大理论成果的推介力度，加强与深入人民群众日常生活的网络新媒体的合作联系，不断拓展理论宣传新途径，不断创新理论宣传方式，推动广大干部群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，让党的创新理论飞入寻常百姓家。进一步加大《云南省社会科学普及条例》的宣传和落地，建立健全社科普及联席会议制度，推动《条例》涉及部门明确并切实履行社会科学普及责任。做强“云岭大讲堂·玉溪讲坛”、社科普及宣传周和新时代文明实践社科普及志愿服务行动三大科普品牌。真正把讲堂办成引领社会的学习品牌、学术品牌、先进文化传播品牌，把讲堂塑造成为基层思想政治工作示范点，推动全市新时代文明实践社科普及志愿服务活动长效化、常态化。通过此项工作的开展，对社科普及工作具有较强示范、带动、辐射作用。创新载体，培育品牌，长效运作，服务公众，满足人民群众日益增强的精神文化需要，提高人们的思想道德素质和人文社科素质，促进人的全面发展和社会的全面进步。
新型智库建设经费预算绩效目标：智库要坚持正确政治方向和舆论导向，通过成果发布会、研讨会、论坛讲座、报刊图书、广播电视、网络传媒等多种传播手段，阐释党的理论、解读公共政策、研判社会舆情、疏导公众情绪，积极引导社会舆论，增强智库公众引导力和影响力。加大社会智库支持培育力度，支持玉溪市古滇国文化研究会、玉溪市聂耳和国歌研究会根据章程和管理办法开展工作。研究部署2023年社会科学课题研究工作。围绕省委战略部署和市委要求，以《玉溪社科专报》为主要渠道，广泛发动市级社科学术社团，引导全市社科界深入研究阐释前瞻性、全局性、战略性问题，为各级领导提供重要参考。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
“三公”经费
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
政府采购
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
预算绩效管理
是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市社会科学界联合会2023年机关运行经费安排51.73万元，主要包括：办公费2.25万元，差旅费4.26万元，培训费2.50万元，劳务费1.00万元，委托业务费13.00万元，其他交通费用14.45万元等经费。与上年对比减少8.28万元，下降13.80%，主要是因为2022年按照财政要求，缩减了工作业务经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，玉溪市社会科学界联合会资产总额46.88万元，其中，流动资产10.59万元，固定资产36.29万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加23.95万元，其中固定资产增加15.72万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。
监督索引号53040000471300111
滇公网安备 53040202000256号
