监督索引号53040000471301000
玉溪市社会科学界联合会部门2018年度部门决算
第一部分 玉溪市社会科学界联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 玉溪市社会科学界联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．主要职责
（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，负责全市各社会科学学会、协会、研究会的综合管理工作，充分发挥党和政府同广大社会科学工作者的桥梁和纽带作用。
（二）根据市委、市政府的具体要求，围绕市委、市政府的中心工作，负责组织全市社会科学工作者开展科学研究和学术活动，充分发挥社会科学界各类人才的综合优势，起好党和政府“思想库”、“智囊团”的作用。
（三）根据市委、市政府的具体要求，负责组织和开展社会科学知识的普及和综合管理工作，提高全民族社会科学素质。
（四）根据市委、市政府的具体要求，配合市委宣传部组织和开展社会科学优秀成果评奖活动，充分发挥培养社会科学人才和促进社会科学研究成果转化的作用。
（五）加强社科人才队伍建设，负责建立社科人才库，密切与社会科学工作者的联系，关心和维护社会科学工作者的正当权益。
（六）承办市委、市政府和省社科联交办的其它事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和省委十届四次全会精神，坚持围绕中心、服务大局，牢牢把握“两个巩固”根本任务，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照市委五届五次全会和省社科联的部署要求，扎实开展社科研究、社科普及、学会管理和机关建设，繁荣发展玉溪社会科学，为促进玉溪高质量跨越式发展贡献智慧和力量。
主要事业成效：1、加大科普力度，办好云岭大讲堂·玉溪讲坛。继续在丰富讲坛内容、精准讲坛受众、拓展讲坛范围、借助外力推动上着力，办好“云岭大讲堂·玉溪讲坛”，全年承办11讲。办好玉溪社会科学网站。严格上网信息审核，弘扬主旋律，传播正能量，确保社科网站意识形态安全。
2、办好云岭大讲堂·玉溪讲坛。继续在丰富讲坛内容、精准讲坛受众、拓展讲坛范围、借助外力推动上着力，办好“云岭大讲堂·玉溪讲坛”，全年承办11讲。
3、组织申报研究项目。组织好2018年度国家、省社科基金课题和省社科普及规划项目的申报立项工作，努力在争取国家、省社科规划研究项目上取得新突破。
4、加强县区社科联组织和学会建设，健全完善学会管理办法，加强对社科类社会组织的指导和服务，努力为学会开展健康有益的社科活动创造条件和提供必要的经费支持。继续开展社科类社会组织党组织覆盖提升行动，不断提高党组织覆盖面。加强社科类社会组织示范点建设，挖掘以党建促进学会工作的成功经验，以点带面，促进学会工作健康发展。适时召开学会（协会、研究会）秘书长联席会议，加强学会之间的经验交流。指导帮助基层社科组织开展工作，不断提高工作影响力。
5、加强自身建设，抓好市社科联系统深化改革工作。认真贯彻落实《云南省社科联系统深化改革实施方案》精神，切实研究制定我市社科联系统深化改革工作方案报研。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入玉溪市社会科学界联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.玉溪市社会科学界联合会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市社会科学界联合会部门2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市社会科学界联合会部门2018年度收入合计240.86万元。其中：财政拨款收入240.86万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。
2018年财政拨入经费240.86万元，占年初预算96.20%，其中：科学技术支出192.29万元，占年初预算95.81%，社会保障和就业25.18万元，占年初预算99.25%，医疗卫生与计划生育支出10.05万元，占年初预算90.22%，住房保障支出13.34万元，占年初预算101.21%。如下图：
二、支出决算情况说明
玉溪市社会科学界联合会部门2018年度支出合计243.23万元。其中：基本支出243.23万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
2018年财政拨入经费支出243.23万元，其中：科学技术支出194.73万元，占年初预算97.14%，社会保障和就业25.18万元，占年初预算99.25%，医疗卫生与计划生育支出10.05万元，占年初预算90.22%，住房保障支出13.34万元，占年初预算101.21%。如下图：
（一）基本支出情况
2018年度用于保障玉溪市社会科学界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出243.23万元。由于2018年单位核算由二级预算变为一级预算单位，同比数据无；支出情况包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.39%。
2018年支出经济分类情况：工资及福利支出支出占比较大占全年支出69.75%，主要用于人员经费、社会保障缴费及经费开支，日常公用经费开支中占比较大：委托业务费22.00万元主要用于云岭大讲堂、社会课题研究、古滇国文化研究等经费开支，维护费用5.35万元用于信息网络建设；其他经济科目支出主要用于日常办公维护开支。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障玉溪市社会科学界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市社会科学界联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出243.23万元,占本年支出合计的100.00%。由于2018年单位核算由二级预算变为一级预算单位，同比数据无。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术（类）支出194.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.06%。
2.社会保障和就业（类）支出25.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出10.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。
4.住房保障（类）支出13.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市社会科学界联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.15万元，支出决算为1.52万元，完成预算的70.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.29万元，完成预算的98.47%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的27.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行相关规定，历行节约开支三公经费。
由于2018年单位核算由二级预算变为一级预算单位，同比数据无。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.29万元，占84.87%；公务接待费支出0.22万元，占14.47%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.29万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.29万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于社会科学联合会工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.22万元。其中：
国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 社会科学联合会工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
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部门决算相关信息统计表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
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栏 次 |
1 |
2 |
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一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
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（一）支出合计 |
2 |
2.15 |
1.28 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
— |
— |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
1.31 |
1.06 |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
— |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
1.31 |
1.06 |
|
3．公务接待费 |
7 |
0.84 |
0.22 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
0.84 |
0.22 |
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其中：外事接待费 |
9 |
— |
— |
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（2）国（境）外接待费 |
10 |
— |
— |
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（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
— |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
— |
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3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
— |
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4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
1 |
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5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
10 |
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其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
— |
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6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
30 |
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
— |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
— |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
— |
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市社会科学界联合会部门2018年机关运行经费支出64.19万元，由于2018年单位核算由二级预算变为一级预算单位，同比数据无。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，玉溪市社会科学界联合会部门资产总额53.45万元，其中，流动资产13.96万元，固定资产39.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39.37万元，其中;流动资产减少40.69万元，固定资产增加1.24万元,对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
53.45 |
13.96 |
39.49 |
17.98 |
21.51 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况：无
（二）项目支出绩效自评：无
（三）项目绩效目标管理：无
（四）部门整体支出绩效自评报告
2018年部门整体支出职责履行良好，预算配置科，预算执行有效，预算管理规范。当年财政补助收入240.86万元，财政补助支出243.23万元，部门整体支出绩效达到预期工作目标，2018年全面完成了年度工作任务。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明：无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
4.“三公”经费支出是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的支出数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53040000471301111
