目录

第一部分 市社科联2018年部门预算编制说明

第二部分 市社科联2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

市社科联2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、积极做好学会工作，支持主要学科学会工作的开展，配合、引导学会开展学术理论活动，提高我市社会科学界的学术水平。

2、制订我市社会科学事业发展规划，经批准后组织有关力量予以落实，推动我市该项事业不断发展。

3、定期组织开展我市优秀社会科学成果的评审奖励工作，激励广大社会科学理论工作者积极开展学术理论研究，出优秀成果。

4、围绕党委政府中心工作，安排年度科研课题，组织我市广大理论工作者对我市经济发展、社会进步中的热点、难点问题开展研究，拿出成果，提供有关部门参考。

5、了解、反映社会科学理论工作者的愿望和要求，反映他们的问题，维护他们的合法权益。

（二）机构设置情况

我单位为1个独立核算机构，参照公务员法管理人员编制人数是9人，在职实有7人。玉溪市社会科学界联合会设置3个部室，包括：办公室、科研部、研究室。

（三）重点工作概述

1、积极做好学会工作，支持主要学科学会工作的开展，配合、引导学会开展学术理论活动，提高我市社会科学界的学术水平。

2、制订我市社会科学事业发展规划，经批准后组织有关力量予以落实，推动我市该项事业不断发展。

3、定期组织开展我市优秀社会科学成果的评审奖励工作，激励广大社会科学理论工作者积极开展学术理论研究，出优秀成果。

4、围绕党委政府中心工作，安排年度科研课题，组织我市广大理论工作者对我市经济发展、社会进步中的热点、难点问题开展研究，拿出成果，提供有关部门参考。

5、了解、反映社会科学理论工作者的愿望和要求，反映他们的问题，维护他们的合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入250.40万元，其中：一般公共预算250.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 250.40万元，其中:本年收入250.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款250.40万元（本级财力250.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出250.40万元。本级财力安排支出250.40万元，其中，基本支出250.40万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组说明，主要用于科学技术支出200.70元，社会保障和就业支出25.40元，医疗卫生与计划生育支出11.10万元，住房保障支出13.20元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组说明，工资福利支出176.40万元，商品和服务支出64.70万元，对个人和家庭的补助9.30万元。（其中：基本支出250.40元，项目支出0万元）。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

因政策性调整2018年无项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

部门无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.06万元。

七、“三公经费”预算情况说明（要特别说明增减变动情况）

“三公经费”预算经费2.15万元，其中公务接待费0.84万元（1200元/人×7人）；公务用车运行费1.31万元（1辆）；无因公出国（境）费。“三公经费”与去年相比无增减变动，

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）科学技术支出减少78.4万元

（二）社会保障和就业支出增加4.6万元

（三）住房保障支出增加2.6万元

（四）医疗未生育计划生育支出减少1.5万元

科学技术支出减少部分调整为向上争取资金，受政策性增资因素影响人员工资性支出产生增减变动。

九、项目支出预算变动的主要原因

受政策性因素影响，我部门2018年项目资金调整为向上争取。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）机关运行经费安排

单位公用经费和工作业务经费41.62万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（维护）费、培训费、公务接待费、会议费11.62万元；社科普及经费2万元，社科刊物出版经费2万元，社科联会议经费3.8万元，社会组织管理服务经费2.2万元，社科课题研究经费10万元，社科普及经费（扶贫联系点）2万元，社科普及经费（网站运营）3万元，古滇国文化研究经费5万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018年部门预算玉溪市社科联预算公开表.xls