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玉溪市社科联2018年预算公开
2018-03-05 17:33:26

目录

第一部分 市社科联2018年部门预算编制说明

第二部分 市社科联2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

市社科联2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、积极做好学会工作,支持主要学科学会工作的开展,配合、引导学会开展学术理论活动,提高我市社会科学界的学术水平。

2、制订我市社会科学事业发展规划,经批准后组织有关力量予以落实,推动我市该项事业不断发展。

3、定期组织开展我市优秀社会科学成果的评审奖励工作,激励广大社会科学理论工作者积极开展学术理论研究,出优秀成果。

4、围绕党委政府中心工作,安排年度科研课题,组织我市广大理论工作者对我市经济发展、社会进步中的热点、难点问题开展研究,拿出成果,提供有关部门参考。

5、了解、反映社会科学理论工作者的愿望和要求,反映他们的问题,维护他们的合法权益。

(二)机构设置情况

我单位为1个独立核算机构,参照公务员法管理人员编制人数是9人,在职实有7人。玉溪市社会科学界联合会设置3个部室,包括:办公室、科研部、研究室。

(三)重点工作概述

1、积极做好学会工作,支持主要学科学会工作的开展,配合、引导学会开展学术理论活动,提高我市社会科学界的学术水平。

2、制订我市社会科学事业发展规划,经批准后组织有关力量予以落实,推动我市该项事业不断发展。

3、定期组织开展我市优秀社会科学成果的评审奖励工作,激励广大社会科学理论工作者积极开展学术理论研究,出优秀成果。

4、围绕党委政府中心工作,安排年度科研课题,组织我市广大理论工作者对我市经济发展、社会进步中的热点、难点问题开展研究,拿出成果,提供有关部门参考。

5、了解、反映社会科学理论工作者的愿望和要求,反映他们的问题,维护他们的合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制 0人,事业编制9人。在职实有7人,其中: 财政全供养 7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 3人,其中: 离休 0人,退休 3人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入250.40万元,其中:一般公共预算250.40万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 250.40万元,其中:本年收入250.40万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款250.40万元(本级财力250.40万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出250.40万元。本级财力安排支出250.40万元,其中,基本支出250.40万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组说明,主要用于科学技术支出200.70元,社会保障和就业支出25.40元,医疗卫生与计划生育支出11.10万元,住房保障支出13.20元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组说明,工资福利支出176.40万元,商品和服务支出64.70万元,对个人和家庭的补助9.30万元。(其中:基本支出250.40元,项目支出0万元)。

(三)本级财力安排列支本级项目情况

因政策性调整2018年无项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

(二)与中央、省配套事项

部门无与中央、省配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金2.06万元。

七、“三公经费”预算情况说明(要特别说明增减变动情况)

“三公经费”预算经费2.15万元,其中公务接待费0.84万元(1200元/人×7人);公务用车运行费1.31万元(1辆);无因公出国(境)费。“三公经费”与去年相比无增减变动,

八、基本支出预算变动的主要原因

(一)科学技术支出减少78.4万元

(二)社会保障和就业支出增加4.6万元

(三)住房保障支出增加2.6万元

(四)医疗未生育计划生育支出减少1.5万元

科学技术支出减少部分调整为向上争取资金,受政策性增资因素影响人员工资性支出产生增减变动。

九、项目支出预算变动的主要原因

受政策性因素影响,我部门2018年项目资金调整为向上争取。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(二)机关运行经费安排

单位公用经费和工作业务经费41.62万元,主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修(维护)费、培训费、公务接待费、会议费11.62万元;社科普及经费2万元,社科刊物出版经费2万元,社科联会议经费3.8万元,社会组织管理服务经费2.2万元,社科课题研究经费10万元,社科普及经费(扶贫联系点)2万元,社科普及经费(网站运营)3万元,古滇国文化研究经费5万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018年部门预算玉溪市社科联预算公开表.xls

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